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招標(biāo)公告外貿(mào)無錫印刷有限公司ERP項目需求報告
ERP項目的總體目標(biāo)：
借助ERP系統(tǒng)管理工具，落實先進的管理思想，融合公司ISO9001質(zhì)量管理要求，幫助公司建立起有效、實時的企業(yè)級信息化管理平臺。構(gòu)建以銷售、生產(chǎn)、品管、采購、物流為主的生產(chǎn)經(jīng)營管理平臺，同時提供財務(wù)與HR管理的數(shù)據(jù)接口。最大限度地快速響應(yīng)客戶需求，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期、控制各類成本，真正實現(xiàn)物流、資金流、信息流的實時、集成、同步控制，從而保證企業(yè)管理“增值”的實現(xiàn)。
公司各部門的具體需求：
銷售分公司ERP需求：
ERP應(yīng)提公司客戶關(guān)系管理、銷售報價、銷售訂單管理、銷售分析、銷售過程費用、客戶反饋處理等銷售信息管理，根據(jù)要求實時生成相應(yīng)的管理報表，對銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行匯總和分析。
考慮到業(yè)務(wù)員的工作性質(zhì)，系統(tǒng)需要提供遠程在線處理銷售各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的能力，同時需要嚴(yán)密控制數(shù)據(jù)的安全性以及業(yè)務(wù)員的操作權(quán)限。
根據(jù)印刷行業(yè)的特點，ERP應(yīng)為我公司提供以下工作事項的幫助：
提供靈活的、適合外貿(mào)印刷需要的自動拼版和自動報價系統(tǒng)；
如何結(jié)合系統(tǒng)，對銷售訂單執(zhí)行情況跟蹤、分析；
客戶投訴接納及反饋；
幫助企業(yè)進行全方位的客戶資源管理。
1.1 市場信息管理
對客戶信息進行錄入、審核、查詢、匯總等電子操作；解決業(yè)務(wù)員平時信息數(shù)量大、來源廣、頭緒亂等棘手問題；實現(xiàn)業(yè)務(wù)信息規(guī)范化、有效化、快捷化管理，建立公司的市場信息庫，以便查詢統(tǒng)計。
系統(tǒng)主要是錄入銷售分公司、客戶、產(chǎn)品、信息來源、客戶決策者，競爭者、預(yù)測跟蹤信息、審批意見、聯(lián)系人等相關(guān)信息。業(yè)務(wù)預(yù)測的信息可以導(dǎo)入報價單形成客戶報價信息。
獲取客戶信息
業(yè)務(wù)人員獲取客戶需求，對新客戶要將客戶信息錄入客戶管理系統(tǒng)（客戶類別、客戶地區(qū)、客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、客戶產(chǎn)品、競爭對手、年銷售額、市場地位等信息）。
客戶拜訪記錄
業(yè)務(wù)員將客戶拜訪情況錄入系統(tǒng)中，主要有時間、聯(lián)系人、拜訪效果、需解決的問題、下一階段計劃等相關(guān)信息。
對該客戶的產(chǎn)品根據(jù)做詳細的記錄
對于該客戶產(chǎn)品的日常跟進情況、出樣、試機等做一個明細的記錄。
客戶信息分類
對市場和客戶信息進行管理和分類，按照維護客戶生命周期的原理，確定目標(biāo)客戶、潛在客戶、準(zhǔn)客戶以及后三年的預(yù)備客戶，從目標(biāo)客戶接觸到客戶聯(lián)絡(luò)交易到變成價值客戶。
1.2 正式客戶關(guān)系管理
建立規(guī)范的客戶檔案，集中管理客戶信息，避免因其它原因?qū)е驴蛻魜G失。系統(tǒng)的整體處理，也保證了客戶資料的統(tǒng)一，達到資源共享的信息化目的。
客戶檔案中主要確定“客戶類別，客戶級別，客戶名稱，地址，聯(lián)系人，聯(lián)系方式、結(jié)賬方式，信用額度，付款期限，稅費登記號，行戶銀行，銀行賬號”等相關(guān)信息，以及客戶的送貨地址、客戶的市場地位、該客戶產(chǎn)品的使用客戶信息等相關(guān)信息。
根據(jù)公司對應(yīng)客戶的評審的規(guī)則，對新的客戶或者老的客戶進行評審及評估，從而確認(rèn)：
該客戶的分類等級（A、B、C）
該客戶的合作的資質(zhì)；
該客戶的收款期限；
該客戶的收款方式；
該客戶的授信額度。
1.3 報價管理
業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品信息、品管部制定的產(chǎn)品工藝信息，自動計算出對應(yīng)產(chǎn)品的價格，系統(tǒng)根據(jù)權(quán)限設(shè)置中對應(yīng)的設(shè)置，把對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)送到相關(guān)人員進行審批以及折扣的處理。報價應(yīng)結(jié)合印刷行業(yè)特點，重點考慮如下因數(shù)，進行自動報價：
材料成本因數(shù)：
最小起印量
考慮產(chǎn)品所需物料信息（如紙張、包裝紙箱等），即物料清單（BOM）信息，明確產(chǎn)品材料構(gòu)成，可更新維護；
按產(chǎn)品區(qū)分放張率，可更新維護；
按材料區(qū)分材料標(biāo)準(zhǔn)價格，可更新維護；
其他與原輔料有關(guān)信息。
自動拼版系統(tǒng)：輸入紙盒的尺寸，根據(jù)常用紙張或紙張門幅和業(yè)務(wù)信息，系統(tǒng)則能生成此排版圖，確定合理的拼版方式，確定紙張尺寸。
選擇紙張材料時，系統(tǒng)自動到紙庫檢查相應(yīng)匹配的常用紙張（例：高、寬多出5cm（外部可設(shè)定），將滿足條件的紙張信息顯示。只有當(dāng)紙張數(shù)量滿足訂單需求時，方可以被“生產(chǎn)系統(tǒng)”接納（下計劃生產(chǎn)）。如無相應(yīng)紙張，則根據(jù)供應(yīng)商門幅目錄，將采購信息發(fā)送到采購部。
系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品編號，自動統(tǒng)計庫存數(shù)量、在產(chǎn)品數(shù)量、刀版模切的次數(shù)及數(shù)量、PS版存放等信息。
人工、制造費因素：
選擇加工工序：設(shè)計[工序編碼] 數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)表，根據(jù)要求定義成品加工工序。
準(zhǔn)備成本，如裝版等
工藝信息。工序標(biāo)準(zhǔn)及要求等，如印刷的顏色、表面處理的類型、對裱的紙張尺寸、剝盒的開數(shù)等
根據(jù)工藝技術(shù)難度分類自動選擇用戶指定的“工價地區(qū)”進行快速、準(zhǔn)確的地報價
設(shè)定其它費項：設(shè)定是否需收取物料管理費用、送貨費用及其他費用。
報價審批流程：
業(yè)務(wù)人員根據(jù)報價客戶需求客戶報價單。經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后返回財務(wù)部審核
在正常工價范圍內(nèi)，如果客戶同意此報價，財務(wù)審核后確認(rèn)生效。如果低于正常價格或客戶要求調(diào)整價格低于正常范圍，根據(jù)授權(quán)須經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核生效。
報價確認(rèn)后，可轉(zhuǎn)化為銷售訂單（生產(chǎn)傳票），實現(xiàn)報價與銷售訂單的無縫聯(lián)接，提高效率。
此報價數(shù)據(jù)可以作為價格管理的參考數(shù)據(jù)，為日后快閃報價提供依據(jù)。
1.4銷售管理系統(tǒng)
包括合同管理、銷售訂單管理、銷售訂單變更處理、銷售訂單執(zhí)行情況的統(tǒng)計與分析，銷售送貨，銷售退貨，銷售發(fā)票，銷售分析,訂單統(tǒng)計等。
合同管理系統(tǒng)是印刷企業(yè)與客戶之間的橋梁，是印刷企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的源頭，也是印刷企業(yè)計劃成本的控制中心。根據(jù)ISO9001管理體系《合同評審控制程序》要求，對合同進行全方位的評審。
產(chǎn)品編號的設(shè)定和管理（根據(jù)產(chǎn)品編號管理規(guī)定）。
整合銷售、生產(chǎn)及庫存管理系統(tǒng)，對客戶產(chǎn)品可在線追蹤其成品存貨量、生產(chǎn)在制品量及訂單已出貨量等信息，達到實時響應(yīng)客戶需求、動態(tài)調(diào)整供貨順序及有效降低庫存的目標(biāo)；自動結(jié)合銷售訂單與生產(chǎn)定單，提供及時正確的需求指令，實現(xiàn)產(chǎn)銷一體化管理。
訂單（生產(chǎn)傳票）生產(chǎn)狀況查詢
訂單生產(chǎn)狀況查詢的功能主要是用于查詢訂單從下單到收款的整個過程情況。能及時跟蹤到銷售訂單的執(zhí)行情況，掌握發(fā)貨、庫存、開票、回款情況和信用額度情況從而實現(xiàn)訂單的出貨、款項、收入之間的信息協(xié)同管理和查詢。
每月進行分類銷售統(tǒng)計和銷售動態(tài)分析，以便及時改進銷售策略。
通過銷售統(tǒng)計分析，掌握銷售人員的銷售業(yè)績，進行銷售業(yè)績考核，加強與其他部門的數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)產(chǎn)、銷、存的全面統(tǒng)一管理。
客戶全貌分析，在一個窗口了解客戶的相關(guān)全部信息（如訂單、發(fā)貨通知、銷售出庫、發(fā)票、收款等，特別是與銷售訂單相關(guān)的生產(chǎn)訂單、采購訂單、委外訂單對應(yīng)的執(zhí)行情況）
設(shè)定制度要求：對送貨或入庫期達到規(guī)定期限的產(chǎn)品，要求業(yè)務(wù)員到財務(wù)開具發(fā)票。系統(tǒng)能提供上述條件的訂單開票預(yù)警、開票狀態(tài)標(biāo)識、資金回籠等信息。
統(tǒng)計翻單頻次及數(shù)量，印量，拼版信息等
統(tǒng)計生產(chǎn)傳票之外上的相關(guān)手工統(tǒng)計的費用：包括實際發(fā)生的運輸費、制版費、郵寄費等，按客戶為單位，統(tǒng)計客戶調(diào)度工價，分別按一定標(biāo)準(zhǔn)（可以設(shè)定）計提獎金。
對銷售系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)前經(jīng)營活動狀態(tài)信息（包括訂貨、發(fā)運、庫存及其有關(guān)信息）實行集中管理，使管理人員可以方便地從數(shù)據(jù)庫中獲取所關(guān)心的信息，以便對經(jīng)營活動狀態(tài)進行跟蹤；
隨時收集客戶需求和價格信息并加以統(tǒng)計分析，了解國內(nèi)外市場動態(tài)；
重點資金回籠，每個客戶設(shè)定回籠期或警戒金額，超過回籠期或警戒金額，訂單就會被凍結(jié)，需要審核才能解除或者只有付款才能自動解除。
銷售訂單變更
銷售訂單審批確定以后，假如客戶需要更改訂單的相關(guān)信息時，系統(tǒng)會形成銷售訂單變更的情況，根據(jù)實際情況不同，訂單變更分為以下幾種情況： 工藝變更、交期變更、材料變更、產(chǎn)品數(shù)量變更。
? 根據(jù)變更流程，對涉及到的工藝、交期、材料的變更提交變更申請，由不同的變更類型確定不同的審批部門，提交相關(guān)的部門審批。
全面、透明的營銷員工管理: 績效管理、工作過程管理、目標(biāo)管理、費用管理、工資管理；
合理有效的管控營銷費用，有效降低企業(yè)營銷支出
針對市場活動進行費用事前審批、事中控制，事后核銷的全程管理；
? 根據(jù)市場活動、營銷策略、客戶價值、銷售額，并結(jié)合實際消耗控制預(yù)警各種營銷費用。
1.5 客戶信息反饋管理
以客戶為中心，方便與客戶的溝通，為客戶提供多種交流的渠道。利用信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立“客戶信息反饋平臺”，不斷加強與顧客交流，不斷了解顧客需求，并不斷對產(chǎn)品及服務(wù)進行改進和提高，對客戶信息反饋進行有效的管理，及時跟進客戶對產(chǎn)品的投述及建議，使企業(yè)第一時間快速的了解客戶的反饋，并對反饋作出相應(yīng)的應(yīng)對措施。對于客戶反饋的內(nèi)容，可以掌握自身的生產(chǎn)、質(zhì)量、運輸和服務(wù)情況以及處理方式。
反饋系統(tǒng)主要包括：客戶意見和建議、客戶投訴、客戶投訴處理。
接受客戶投訴
客戶可以在公司的“客戶信息反饋平臺”上直接進行投訴，或者銷售分公司接到客戶投訴，在客戶信息反饋平臺上記錄客戶信息，以及相應(yīng)的投訴內(nèi)容。
投訴處理辦法
針對投訴的情況，銷售分公司推送到相關(guān)部門作相應(yīng)的投訴處理，同時報送給公司領(lǐng)導(dǎo)。
要求退貨的產(chǎn)品退庫
針對處理辦法，要求退貨的作退庫處理。
客戶投述驗證
對客戶的投述作驗證處理，保證客戶的投述得到解決。
客戶投訴的統(tǒng)計分析
糾正預(yù)防措施
提升客戶滿意度
優(yōu)化服務(wù)流程，縮短平均服務(wù)周期——客戶減少等待時間；
通過糾正預(yù)防精細化管理降低了單件產(chǎn)品服務(wù)成本——公司少花錢；
通過規(guī)范服務(wù)流程提高服務(wù)質(zhì)量——客戶更省心；
1.6其它補充
客戶基本資料管理：客戶代碼、客戶簡稱、客戶全稱、開票期、授信期、聯(lián)系人及其聯(lián)絡(luò)方式、公司地址、公司電話、合同簽訂情況等。
業(yè)務(wù)的開發(fā)計劃及進度。
報價單入系統(tǒng)，相關(guān)的審核權(quán)限在系統(tǒng)中完成。并由市場部指定人員轉(zhuǎn)寫到開單系統(tǒng)，后續(xù)開傳票時，單價自動跳出。
按產(chǎn)品編號，在系統(tǒng)中存儲電子檔的檔案袋、后續(xù)只要輸入產(chǎn)品編號就可以自動帶出此產(chǎn)品的所有信息。開傳票時，業(yè)務(wù)只需要輸入客戶的訂單號碼、產(chǎn)品編號、訂單數(shù)量、交貨日期即可。
業(yè)務(wù)員開出傳票后，系統(tǒng)根據(jù)各部門需求，設(shè)定列印信息，做到無紙化傳遞。
開傳票時，傳票的用料和各所用料的庫存進行鏈接，被占用的材料能自動進行虛擬扣除，待發(fā)料后，執(zhí)行正式扣除，避免不同的傳票占用同一材料資源。
按工藝自動生成交期，業(yè)務(wù)有特殊需求的，可以再進行修改。
傳票號碼檢索生產(chǎn)進度（包括入庫、出庫情況）。
產(chǎn)品編號檢索在制品、庫存品狀況以及開傳票的歷史記錄。
由產(chǎn)品編號可以檢索到刀版號，由刀版號可以檢索到產(chǎn)品編號，便于改刀版時，權(quán)衡同刀版產(chǎn)品的情況。
設(shè)定產(chǎn)品資料的導(dǎo)出，最好都可以以EXCEL的形式，便于后續(xù)的統(tǒng)計分析。（當(dāng)然考慮到資料的安全性，可以設(shè)定權(quán)限。）
送貨后未開票的，業(yè)務(wù)員可以自己查到明細，按規(guī)定未及時開票的生成表單。同樣，開票后的貨款回籠也應(yīng)有這樣的跟蹤過程。
生產(chǎn)過程中的異常及客訴錄入系統(tǒng)，對應(yīng)到產(chǎn)品編號，并可以在后的傳票中顯示，起到警示作用。
各客戶三費（制版費、刀版費、運輸費）的統(tǒng)計，應(yīng)開三費和實際開出的三費情況。
各業(yè)務(wù)員的客戶名稱、產(chǎn)品名稱、紙張、規(guī)格、單價、客戶的月營業(yè)額、調(diào)度工價及年的報表。
AZ要求：
庫存盤點表生成（包括國內(nèi)產(chǎn)品）。
能滿足阿斯利康的開票要求。
傳票上要有訂單號，送貨單上顯示對應(yīng)的客戶訂單號，并錄入系統(tǒng)，便于后續(xù)開發(fā)票可以一一對應(yīng)。
《產(chǎn)品信息維護表》添加修改鍵、刪除鍵。
《訂單錄入》添加修改鍵，它的最佳排序如下：第一排：訂單號→訂單日期→訂單總額；第二排：產(chǎn)品物料→訂貨數(shù)量→訂貨金額→單價
生產(chǎn)部ERP需求
2.1生產(chǎn)部的內(nèi)部管理
“產(chǎn)品動態(tài)信息”應(yīng)有刀版區(qū)位號，便于同刀版產(chǎn)品同時安排，及年生產(chǎn)批次。
各加工工序分類要細，如機粘要分直線與鉤底；手工要分拼接與鉤底等（具體工序分類，編排時再進一步的溝通）。
建立產(chǎn)品流向和“產(chǎn)品轉(zhuǎn)序”交接管理系統(tǒng)。內(nèi)容要有“產(chǎn)品檔案”各類樣張等交接內(nèi)容。并進行電子交接確認(rèn)。
建立成品報檢申請，成品入庫電子管理系統(tǒng)（車間完工后進行報檢申請輸入→出廠檢釋放→成品接收→財務(wù)結(jié)算的電子化過程。不要再開入庫單）。在成出廠檢、成品庫都能了解報檢產(chǎn)品動態(tài)情況，便于成品安排車輛。
系統(tǒng)可統(tǒng)計各工序x日～x日出間產(chǎn)品情況和月報。
系統(tǒng)可統(tǒng)計各工序x日～x日完工產(chǎn)品工價情況。
生產(chǎn)管理系統(tǒng)可查詢各工序每天具體存量信息。
建立各崗位（機臺）日報表管理系統(tǒng)，并有錄入功能，結(jié)算、打印工能。（可利用目前的員工工號和計件單價）
根據(jù)目前日生產(chǎn)能力（能力限定可根據(jù)生產(chǎn)能力的提高進行重新設(shè)定），建立各工序日程計劃排產(chǎn)系統(tǒng)。為便于計劃臨時調(diào)整本系統(tǒng)在各工序也可在現(xiàn)場操作，在生產(chǎn)部增加鎖定。
建立各崗位（機臺）完工銷號系統(tǒng)，本系統(tǒng)要與產(chǎn)品轉(zhuǎn)序等聯(lián)動。只能按產(chǎn)品銷號→工價結(jié)算→機臺日報輸入→工資結(jié)算順向進行。已輸入的數(shù)據(jù)確定后不能修改（如要修改應(yīng)有生產(chǎn)部批準(zhǔn)受權(quán)）。
在檢驗工序建立內(nèi)部進度編排系統(tǒng)。具體內(nèi)容具備：員工姓名、考勤、檢驗品名稱、位號、安排量、檢驗內(nèi)容（第1次檢、第2次檢、大張、單張、拍箱、返工、外派等）。
建立設(shè)備歷史記錄（具體要求在策劃時詢問王涌）。
內(nèi)容有該設(shè)備購進日期，維修記錄，保養(yǎng)記錄等。
工序加班安排及用餐、用車情況。生產(chǎn)部提供，綜合辦安排。
建立員工休假管理系統(tǒng)。
建立PS、刀版保存、回用、查詢管理系統(tǒng)。
建立各崗位月質(zhì)量綜合考評平臺（與品管部共享）。
建立產(chǎn)品延期交貨申請、確認(rèn)平臺（與銷售分公司各業(yè)務(wù)員共享）。
建立生產(chǎn)過程特殊（出現(xiàn)個別工序階段性瓶頸現(xiàn)象）情況預(yù)警平臺。
建立生產(chǎn)傳票的開單→審核→工藝審批→生產(chǎn)接收→下達生產(chǎn)等顧客財產(chǎn)交接記錄平臺。
委外加工單位的管理
2.2生產(chǎn)部對橫向部門的需求
2.2.1銷售分公司
開生產(chǎn)傳票必須具備生產(chǎn)之條件：印版（制版已確認(rèn)完成）、樣稿（顧客已簽字）、料（采購已到達庫房，可隨時發(fā)料）三要素具備，否則其中一不具備，將限制生產(chǎn)傳票的釋放。（或系統(tǒng)在采購設(shè)立滿足用料產(chǎn)品的放行確認(rèn)）。
保留原“FP”（李世國設(shè)計）的系統(tǒng)的一些查詢、輸出內(nèi)容）。
開（傳）票系統(tǒng)能根據(jù)“一般產(chǎn)品工期”要求，自動計算產(chǎn)品交期。超過生產(chǎn)能力的量應(yīng)用“超量警示”提醒業(yè)務(wù)員或系統(tǒng)自動鎖定，不能再開本期交貨的產(chǎn)品。低于期限的應(yīng)按程序進行審核，批準(zhǔn)后釋放。A類顧客的“急件”雖然不受限制，但必須事前溝通。
大宗訂單“備貨”一般采用分批交貨的應(yīng)有第一送貨量的「備注」信息。
2.2.2綜合辦
需從人力資源（工資）系統(tǒng)讀取“從業(yè)人員及工資總額”數(shù)據(jù)（區(qū)統(tǒng)計局上報報表信息）。（原有李娟提供）
2.2.3財務(wù)部
需從財務(wù)管理系統(tǒng)中讀取“工業(yè)企業(yè)財務(wù)狀況數(shù)據(jù)”“能源購、耗、庫存”數(shù)據(jù)（原有小楊、沈沖提供）。月用電、水?dāng)?shù)據(jù)（王涌提供）。
“工業(yè)產(chǎn)銷總值”分別從財務(wù)、物流及印刷、模切取得。
2.2.4品管部
從品管系統(tǒng)中可查詢新刀版下單和到廠日期。
2.2.5采購部
建立外協(xié)采購信息平臺（瓦楞片訂購）。具體產(chǎn)品紙張到庫信息（與采購部聯(lián)動）。
2.2.6物流部
系統(tǒng)可分別查詢已入庫“產(chǎn)成品”信息，“RPC”庫存量情況。及未來二天銷售分公司《送貨計劃情況》
系統(tǒng)可分別查詢各規(guī)格瓦楞片存量情況和生產(chǎn)傳票發(fā)料信息，可分為：已發(fā)、待發(fā)、采購三種狀態(tài)（完成發(fā)料后白料管理人員進行釋放點擊）。
品管部ERP需求
3.1總目標(biāo)要求：
簡化審批程序，以網(wǎng)絡(luò)溝通授權(quán)取代見面審批，提高效率。
產(chǎn)品信息電子化，減少重復(fù)性勞動、以及偏差的產(chǎn)生。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計自動化，體現(xiàn)高效，解放職工巡檢督查的時間。
3.2目前存在的效率低下的項目
新產(chǎn)品工藝評審及管理，相關(guān)表單入系統(tǒng)，評審會議室安裝網(wǎng)絡(luò)，可以通過網(wǎng)絡(luò)調(diào)用產(chǎn)品資料，現(xiàn)場評審，評審結(jié)論直接輸入系統(tǒng)，各部門共享。
新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定與審核，實現(xiàn)相關(guān)信息的電子化，各部門按照固定的格式輸入各自的信息，最終審核通過后，打印出來作為產(chǎn)品的工藝檔案。
新產(chǎn)品的拼版方案審核，走網(wǎng)絡(luò)審批程序。
重新排刀單的審批流程，走網(wǎng)絡(luò)審批程序。
產(chǎn)品改版通知，走網(wǎng)絡(luò)審批程序，自動產(chǎn)生《產(chǎn)品改版統(tǒng)計表》各工序的改版通知項目。
溢交產(chǎn)品使用審批流程，走網(wǎng)絡(luò)審批程序。
刀版、金屬模具發(fā)外加工費的統(tǒng)計，合格率、及時性的統(tǒng)計。
用車、請假、年假、補勤等申請批準(zhǔn)走ERP程序，提高效率。
3.3部門需要管控的信息
月度質(zhì)量報告的相關(guān)數(shù)據(jù)進入ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)自動統(tǒng)計，包括客戶投訴率、萬元產(chǎn)值損失額、批次合格率、質(zhì)量損失額匯總，質(zhì)量損失分類、加工批次、違紀(jì)違規(guī)工作差錯人次、處罰額度、優(yōu)勝機臺評選狀況、溢交產(chǎn)品使用狀況、（按公司、工序、月度、性質(zhì)可分類）。
原輔材料類的進貨檢驗類統(tǒng)計，紙張、油墨、膠水、紙箱。
紙張門幅的更新狀況，機器設(shè)備的門幅信息。
客戶投訴的原因分析、處理意見、糾正預(yù)防等步驟實行網(wǎng)絡(luò)化管理，由市場部(信息發(fā)出)——品管部(原因調(diào)查)——各工序(糾正預(yù)防)——生產(chǎn)部（處理意見）。
各工序生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題、數(shù)量短缺信息、產(chǎn)生原因、解決辦法、責(zé)任落實，及時反饋進系統(tǒng)。
檢驗工序的產(chǎn)品信息包括質(zhì)量狀況、數(shù)量情況、檢驗人員、不合格品狀況、不合格品數(shù)量通過系統(tǒng)及時反饋。
出廠檢驗抽檢結(jié)束，根據(jù)需求出具檢驗報告單，確定入庫數(shù)量，確定合格產(chǎn)品入庫部門，不合格品返還部門，并想品管部反饋不合格狀況。
通過系統(tǒng)設(shè)置，對開料尺寸相同、成品尺寸相同、紙張類型一致的產(chǎn)品同時生產(chǎn)時發(fā)出警告，實行防混標(biāo)識管理。
刀版、凹凸版、燙金版等模具使用過程中，對每個批次模具質(zhì)量狀況、模具存放區(qū)位、借用模具的產(chǎn)品信息、模具使用批次等信息進行統(tǒng)計。
產(chǎn)品限度樣卡相關(guān)信息，客戶名稱、品名、產(chǎn)品編號、表面處理、顏色標(biāo)準(zhǔn)、制作日期、數(shù)量，業(yè)務(wù)員簽收，客戶確認(rèn)日期。
3.4 需要的統(tǒng)計報表
產(chǎn)品出廠檢驗情況登記表
產(chǎn)品檢驗報告
阿斯利康產(chǎn)品檢驗專用報告
產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單
產(chǎn)品檔案交接薄
出廠成品中有副次品短缺及多印通知單、
不合格品評審處置單
緊急放行、例外轉(zhuǎn)序申請、審批表
報廢產(chǎn)品臺賬
讓步放行申請審批表
特采、降級使用申請審批表
退貨通知單
計量檢測設(shè)備動態(tài)表
計量檢測設(shè)備登記臺賬
計量器具及檢測設(shè)備周期檢定計劃(統(tǒng)計)表
計量檢測設(shè)備周期檢定通知單
計量設(shè)備報廢單
各工序三檢表
原輔材料進貨檢驗臺賬
產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量情況記錄匯總單
樣品確認(rèn)卡
原輔材料報驗檢驗測試報告單
變更、申請審批表
主次因素缺陷排列圖
出公司產(chǎn)品多缺數(shù)量及溢損金額統(tǒng)計表
糾正預(yù)防措施報告單
糾正預(yù)防措施情況登記表
產(chǎn)品批次數(shù)量合格率情況表
月度質(zhì)量簡報
質(zhì)量情況匯總表
公司管理管理績效信息采集表
優(yōu)勝機臺評比匯總表
3.5需要了解的橫向部門信息
需要生產(chǎn)部提供各工序的月度產(chǎn)值
需要財務(wù)部提供月度產(chǎn)品溢缺統(tǒng)計
需要各工序提供質(zhì)量扣罰情況
需要各工序提供優(yōu)勝機臺評分狀況
需要市場部提供產(chǎn)品改版信息
需要市場部提供溢交產(chǎn)品使用信息
需要制版中心提供新品拼版信息
需要市場部提供新品評審信息
需要各工序提供每個批次的質(zhì)量反饋信息
4、采購部ERP需求
根據(jù)目前企業(yè)管理的要求，ERP采購系統(tǒng)不但要完成采購活動的事中管理、事后核算，同時完成采購計劃的產(chǎn)生和采購資金需求的預(yù)測，具體需要滿足：
4.1授權(quán)
企業(yè)必須按要求設(shè)定涉及采購流程的每一個人員對ERP系統(tǒng)的操作權(quán)限，例如，對供應(yīng)商信息的錄入須得到對數(shù)據(jù)庫的操作授權(quán)，訂單輸入后的修改必須得到操作授權(quán)，采購人員必須在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。
單位應(yīng)當(dāng)對采購與付款業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。對各類不同的物資請購，企業(yè)應(yīng)建立完善的責(zé)任授權(quán)體系。
4.2審批
審批程序是采購業(yè)務(wù)中非常重要的一個環(huán)節(jié)。審批的目的有兩個：一是對請購活動審核，二是明確請購和采購活動的有關(guān)責(zé)任。通過各部門和人員之間相互審查、核對和制衡，避免一個人控制一項交易的各個環(huán)節(jié)，以此防止員工的舞弊行為。而各個部門和各個級別的審批程序的目的又有所差別，例如請購部門負責(zé)人審批的目的是保證請購商品的品種、質(zhì)量滿足經(jīng)營活動的需要;采購部門審批的目的是防止重復(fù)采購和控制采購成本。
4.3供應(yīng)商管理
對于采購業(yè)務(wù)來說，供應(yīng)商和采購部門的關(guān)系是較容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。公司要對供應(yīng)商建立完善的檔案，及時掌握各供應(yīng)商的信譽等情況。如果由詢價人員進行供應(yīng)商的選擇，就有可能產(chǎn)生舞弊行為，因此這一環(huán)節(jié)關(guān)鍵是要做到信息公開，選擇的過程要公平、公正，其中價格是選擇供應(yīng)商的重要因素。
另外，供應(yīng)商的品質(zhì)和信譽管理制度以及生產(chǎn)能力都會影響采購業(yè)務(wù)及以后生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的運行。對供應(yīng)商的月均物料的批次合格率，及時率在系統(tǒng)中能夠操作體現(xiàn)。
4.4ERP對采購計劃的管理
采購計劃進行制定和管理，提供及時準(zhǔn)確的采購計劃和執(zhí)行路線。采購計劃包括定期采購計劃（如月度、季度、年度）、非定期采購任務(wù)計劃（如系統(tǒng)根據(jù)銷售和生產(chǎn)需求產(chǎn)生的）。通過對多對象多元素的采購計劃的編制、分解，將企業(yè)的采購需求變?yōu)橹苯拥牟少徣蝿?wù)，支持多種設(shè)置靈活的采購單生成流程。
4.5體現(xiàn)信息的準(zhǔn)確與可掌控性：
公司的常用紙張名錄中82種常用紙與紙箱和瓦楞片的安全庫存數(shù)據(jù)登記準(zhǔn)確，更新及時，最好做到一小時更新一次，當(dāng)安全庫存數(shù)據(jù)少于50%，會變?yōu)榧t名提醒狀態(tài)。同一規(guī)格用料累計超過安全庫存數(shù)據(jù)時，自動鎖定該物料，體現(xiàn)為生產(chǎn)傳票無法開出。
4.6自動生成采購需求信息：
公司的常用紙張名錄中82種常用紙以外的用料需求，系統(tǒng)要能夠做到根據(jù)當(dāng)天開具的生產(chǎn)傳票所需要物料的品牌，規(guī)格自動分類匯總并上傳至采購部，經(jīng)由采購部審核后生成采購訂單向供應(yīng)商發(fā)出訂購要求。能夠做到信息零延遲，即生產(chǎn)傳票開出后采購需求信息要在第一時間反映出來?？刂频截浀臄?shù)量是否允許超過訂單數(shù)量。對采購數(shù)量進行控制，采購部門首先應(yīng)當(dāng)對每一份請購單審查其請購數(shù)量是否在控制限額的范圍內(nèi)，其次是檢查使用物品或獲得勞務(wù)的部門主管是否在采購單上簽字同意。對于大宗采購必須做各種采購數(shù)量對成本影響的分析。
4.7采購訂單管理
以采購單為源頭，對從供應(yīng)商確認(rèn)訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗、入庫等采購訂單流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)進行準(zhǔn)確的跟蹤，實現(xiàn)全過程管理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現(xiàn)對采購存貨的計劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。部門數(shù)據(jù)的同一一致：公司的生產(chǎn)傳票使用物料與實際使用倉庫常備物料或采購訂購物料在物料品牌，規(guī)格，數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致：生產(chǎn)傳票→→領(lǐng)料單（采購訂單）→→倉庫收貨單→→發(fā)票。
物流部ERP需求
5.1主要管理模塊需求
原輔料進出庫管理（紙張、瓦楞、紙箱等）
備品件進出庫管理
化學(xué)品進出庫管理
成品庫進出庫管理
溢交庫進出庫管理
委外運輸管理
異常投訴處理子系統(tǒng)
辦公用品領(lǐng)用子管理
部門員工假期及績效考核子模塊
5.2功能需求
倉儲、物流等管理需要一個高效、靈活的工作流程平臺。
需求物料和庫存數(shù)據(jù)的全自動匹配功能，對庫存有的相同物料進行提示，以便盡量減少庫存量，把能用的先用上。
完整、簡單、而有實用的發(fā)料管理功能。所發(fā)物料、所剩物料二種，系統(tǒng)自動辦理虛擬出入庫。
對生產(chǎn)領(lǐng)料進行控制。如果超出數(shù)量，則會自動計算在超發(fā)料中。
實現(xiàn)了從物料采購申請，到采購訂單入庫的全過程的自動控制。
可對加工完成的產(chǎn)成品進行入庫和出庫管理。
可選擇呆滯時間對呆滯物料自動預(yù)警和查詢功能。
可對物料報廢、借用、退貨、損益、轉(zhuǎn)庫等特殊問題進行處理。
實現(xiàn)了各種庫存數(shù)據(jù)的統(tǒng)計報表：如《進、出、存報表》，《明細帳報表》，《領(lǐng)用統(tǒng)計報表》，《物料分類統(tǒng)計報表》。按時入庫率和及時出庫率等自動統(tǒng)計。
系統(tǒng)對物料進行自動編碼的功能：
銷售分公司和采購部的需求信息沒有明確的規(guī)定傳遞渠道，收貨缺少依據(jù)，驗貨(單位、品名、品牌、數(shù)量、時間、克重、規(guī)格、)單憑供應(yīng)商送貨單。
成品庫信息應(yīng)能從多方位讀取，并分批次集中統(tǒng)一顯示，有利于同一物料的發(fā)放和管理。
要有自動提示和延誤處理及鎖定功能。開傳票時當(dāng)主要原輔材料庫存已無法滿足需求時鎖定，第一時間做出反應(yīng)，可及時采購。
當(dāng)安排工序生產(chǎn)需使用紙張、紙箱時，自動計算數(shù)量并提示紙庫紙箱庫及時發(fā)放，滿足生產(chǎn)計劃需求。
溢交庫信息管理與生產(chǎn)信息共享，可作為領(lǐng)用紙箱超出傳票數(shù)量的一個依據(jù)。
產(chǎn)成品入庫時間要精確，寫明入庫庫位，入庫單用電腦傳輸，可真實的反應(yīng)入庫時間，入庫時間須以成品庫接受為準(zhǔn)（接受條件：產(chǎn)成品貨到、送貨單到、檢驗程序等到），休息日、節(jié)假日、中夜班如沒有加班人員，認(rèn)可入庫時間，相關(guān)手續(xù)順延至上班的第一個工作日上午辦理。統(tǒng)計分析報表：各類原輔材料、產(chǎn)成品、（第一次~N次、）的出入庫信息，物流送貨（每一車運了幾只、幾箱/包、幾噸、幾個批次、幾個用戶、幾個地址、日期時間、送貨方式、車號、運價、搬運費、運營質(zhì)量等）相關(guān)信息。
開具傳票要規(guī)范，紙張尺寸前為門幅、后為絲向。訂紙尺寸和來紙尺寸必須一致。
如：訂購太陽白卡、350克、1194mm*889mm、來紙為光芒白卡、350克、1200mm*889mm，以上有二處錯誤：現(xiàn)在國萬紙業(yè)已沒有“太陽”這一品牌，只有“金太陽”、“華廈”、“光芒”。訂購1194mm門幅，來1200mm門幅，要辦理相關(guān)變更手續(xù)，如銷售部不知沒有1194mm門幅有采購在傳票上更改并簽字確認(rèn)，如銷售部已知沒有1194mm門幅，傳票重開，因價格不同。
如：訂購萬信灰底白板、250克、980mm*615mm，來紙為萬信灰底白板、250克、980mm* 1230mm,以上有一處錯誤：250克萬信灰底白板、980mm*615mm，由于分切和堆放較大批量的問題，早已改成250克萬信灰底白板、980mm*1230mm，實施多年，傳票應(yīng)該開250克萬信灰底白板、980mm*1230mm。
財務(wù)部ERP需求
6.1改善管理、提高效率的需求
整合統(tǒng)一軟件，庫存物資數(shù)據(jù)倉庫和財務(wù)要一體化。目前倉庫與財務(wù)沒有統(tǒng)一，分別在多個軟件里做，物料編碼、名稱都不統(tǒng)一，導(dǎo)致大量時間浪費在核對帳與帳的差異，導(dǎo)致財務(wù)庫存信息失真。
庫存物資進出庫的及時性，動態(tài)反應(yīng)倉庫實際庫存。目前所有進出庫單據(jù)都集中到月末匯總到財務(wù)，造成財務(wù)結(jié)賬速度緩慢，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。
出庫數(shù)據(jù)與開票數(shù)據(jù)相匹配，系統(tǒng)開票數(shù)據(jù)要與金稅開票系統(tǒng)與保持一致。
要能提供應(yīng)收、應(yīng)付款帳期，便于分析回款考核。
生產(chǎn)傳票上的信息還要細分工藝，名稱叫法與實際保持一致，不能有遺留，便于審核判斷。
要提供期間費用分析報表，便于同比、環(huán)比，進行分析。
6.2流程重組優(yōu)化的需求：
原輔材料采購入庫流程
成品銷售開票流程
半成品成本核算流程
6.3對信息管控的要求：
倉庫庫存信息的管控，包括原輔材料、半成品、成品、發(fā)出商品；
各種價格的管控，包括內(nèi)部成本價格、原輔材料采購價格、內(nèi)部工價；
生產(chǎn)傳票溢、缺及是否全部完工的管理。
6.4統(tǒng)計分析報表：
月末提供各種及時的庫存信息報表（數(shù)量金額式），原輔材料、半成品、成品、發(fā)出商品；
能及時跟蹤反應(yīng)庫存物資收發(fā)情況的報表（數(shù)量金額式）；
月度銷售明細表（包括品種、數(shù)量）；
月度生產(chǎn)明細表（包括品種、數(shù)量）；
月度運輸費用統(tǒng)計表；
貨款回籠期限分析表；
應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)明細清單。
6.5需要了解橫向部門信息：
生產(chǎn)傳票信息
完工產(chǎn)量信息
庫存收發(fā)及結(jié)存信息
綜合辦ERP需求
7.1 HR管理：
提供招聘、錄用、員工電子檔案、計件工資自動計算，合同、各類假期、培訓(xùn)、退工、績效考核等人力資源管理。
7.2 OA管理：
提供文件、小車、食堂、宿舍、辦公用品領(lǐng)用等管理模塊。
7.3 報表管理：
月度、半年度、全年度錄用、辭退、退休、內(nèi)部調(diào)動人員數(shù)匯總
月度、半年度、全年度合同新訂、續(xù)訂匯總
建立員工信息庫，完善個人信息記錄，保留入職、培訓(xùn)、調(diào)動、晉升、離職記錄，分類統(tǒng)計現(xiàn)有人員情況（按年齡、學(xué)歷、性別、職稱等）
統(tǒng)計人員變動情況：在崗、從業(yè)、職工、其他、留用、勞務(wù)派遣及保留關(guān)系人員人數(shù)，并分出男、女、城鎮(zhèn)、農(nóng)村、管理、一線、后勤
根據(jù)工資總額分類：在崗工資總額、從業(yè)工資總額、其他從業(yè)工資總額、留用工資總額、勞動派遣工資總額、保留關(guān)系工資總額
員工考勤、假期統(tǒng)計
辦公用品、電腦耗材采購明細，費用，領(lǐng)用、庫存匯總
員工就餐費用，小餐廳招待費用明細，統(tǒng)計
員工班車月度費用統(tǒng)計
小車加油、維修費用，駕駛員公里數(shù)補貼匯總
公司主要業(yè)務(wù)流程的相關(guān)需求
對ERP系統(tǒng)的其它要求：
1、系統(tǒng)設(shè)置靈活：ERP系統(tǒng)的流程及審批權(quán)限，均可自由設(shè)置；系統(tǒng)內(nèi)的各類報表，均可自由設(shè)計與編輯。
2、強大的生產(chǎn)管理功能：各工序產(chǎn)能管理（瓶頸警示)、設(shè)備管理（含膠輥等備品備件管理）、生產(chǎn)計劃安排、計劃執(zhí)行動態(tài)反饋、插單后各產(chǎn)品交期的重新計算及警示，交期提前延后預(yù)警、生產(chǎn)外協(xié)管理、人員工資計算、交期與市場部的溝通平臺。(顯示各工序的生產(chǎn)狀態(tài)情況，人員生產(chǎn)及加班的信息，時間、產(chǎn)量、設(shè)備的準(zhǔn)備時間、生產(chǎn)時間、待機時間等；統(tǒng)計提前入庫的產(chǎn)品及比例，延期入庫的產(chǎn)品及比例）
3、與ISO9001融合：公司ISO9001管理體系中涉及的各類表單、報表，在ERP系統(tǒng)中盡可能地體現(xiàn)，確保ISO9000管理與ERP流程及要素管控的高度統(tǒng)一性。滿足各部門日常業(yè)務(wù)流程管理，提供強大的查詢、統(tǒng)計，智能決策提示等功能。
4、強大的成本管理功能：按訂單成本核算；內(nèi)部部門（工序）可以獨立成本核算。
5、強大的經(jīng)營報表功能：提供總經(jīng)理經(jīng)營駕駛者之窗，相關(guān)重要經(jīng)營報表一覽無遺，同時可查看對應(yīng)明細數(shù)據(jù)。
6、未了工作提醒：對ERP流程中的各個環(huán)節(jié)，出現(xiàn)的未了事項、異常事項等進行提醒或收集。
7、內(nèi)部異常收集管理：凡各流程阻梗、各環(huán)節(jié)未按要求完事、內(nèi)部經(jīng)濟損失等異常狀態(tài)，系統(tǒng)將自動收集或人工上報到《異常事項管理模塊》。
8、外部異常收集管理：通過《客戶信息反饋處理》模塊進行管理。
9、培訓(xùn)需求啟動：從《異常事項管理模塊》和《客戶信息反饋處理》落實的相關(guān)責(zé)任人、問題系列、問題次數(shù)等進行自動觸發(fā)啟動，提出對相關(guān)人員進行專項培訓(xùn)。
10、績效考核：與《異常事項管理模塊》、《客戶信息反饋處理》等相關(guān)模塊關(guān)聯(lián)。
11、工序物料平衡表：建立各生產(chǎn)工序的物料平衡信息（進量=好量 損量，好量=出量)，計算每個產(chǎn)品在各機臺的實際損耗率。確定各個工序機長對應(yīng)各個產(chǎn)品的實際操作水平及損耗，為技能培訓(xùn)，減少損耗，優(yōu)秀機長評比提供依據(jù)。
12、系統(tǒng)年結(jié)：ERP系統(tǒng)要提供年度結(jié)轉(zhuǎn)功能，這會有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定性和運行速度。
13、及時入庫率和出庫率計算：根據(jù)傳票號，可查統(tǒng)產(chǎn)品入庫總量、溢交總量、出庫總量，以及分批的出入庫時間及明細。自動計算及時入庫率和出庫率。
14、同時交付標(biāo)識：需同時交付的系列產(chǎn)品：在開生產(chǎn)傳票時得到標(biāo)識；生產(chǎn)中統(tǒng)籌安排和跟蹤；送貨時得到同時送貨的確認(rèn)。
15、交接時間：內(nèi)部交接時間精確到小時分鐘：傳票開具時間、采購指令時間、原輔料到貨時間、生產(chǎn)指令下達時間、上機時間、下機時間、出間時間、下道工序接手時間、成品入庫報檢時間、入庫時間、送貨指令時間、送達具體時間、發(fā)車時間等等。便于過程追溯，環(huán)節(jié)效率改善和提高。
16、溝通平臺：類似QQ溝通平臺。歷史記錄可查1個月（可設(shè)置)。
17、計件工資：車間機臺及人員的完工報表、產(chǎn)量計件工資自動生成。（實產(chǎn)和虛產(chǎn)計件內(nèi)容、計件單價、崗位計件比例系數(shù)、產(chǎn)品難度系數(shù)等可系統(tǒng)設(shè)置）
18、備貨產(chǎn)品：在預(yù)交期的前3天，需要業(yè)務(wù)員與業(yè)務(wù)員再次確認(rèn)明確的交貨日期，沒有進一步明確的，視作違規(guī)（對備貨有效約束）。
19、產(chǎn)品檔案：產(chǎn)品編號、用紙規(guī)格、紙張品牌、絲縷、標(biāo)準(zhǔn)開料尺寸、拼版聯(lián)數(shù)、CMYK印序及專色油墨的編號，刀版編號、表面工藝、紙箱規(guī)格尺寸、每箱重量、嘜頭格式、嘜頭紙顏色、質(zhì)量檢驗報告格式、送貨單格式、送貨地點、送貨時間要求等。
20、交期變更：針對像UPM大客戶交期經(jīng)常交更的情況，做Excel交期變更接口，導(dǎo)入Excel文件，系統(tǒng)自動變更各產(chǎn)品交期。
21、OA系統(tǒng)：解決費用報銷、費用申請、辦公用具申請、合同審核申請，派車，文件傳閱、ISO文件修改……等等
22、HR管理系統(tǒng)：提供員工簡歷、培訓(xùn)、合同、工資計算、假期管理、各類報表、績效考核等功能。
23、安全庫存：可設(shè)置各類原輔料的安全庫存、貨架壽命、確保先進先出、異常報警等功能。
24、自動拼版功能：為了準(zhǔn)確產(chǎn)品報價。
25、委外運輸費用優(yōu)化：綜合中標(biāo)單位、線路、價格、時間要求，根據(jù)同城、同線路的送貨單位，自動給出送貨優(yōu)化方案，經(jīng)市場部業(yè)務(wù)員確認(rèn)后實施。
26、生產(chǎn)排程到各工序和機臺，執(zhí)行狀態(tài)動態(tài)反饋：上機時間、開機輔助時間、設(shè)備運轉(zhuǎn)時間、下機時間、設(shè)備狀態(tài)（維修時間）、好品、殘次品、報廢品的數(shù)量等信息動態(tài)反饋。
27、產(chǎn)品單價管理：提供不同產(chǎn)品數(shù)量區(qū)間段執(zhí)行不同單價的功能。
28、單張“生產(chǎn)傳票”數(shù)量超出100萬的審批：要走生產(chǎn)審批程序。（單張傳票數(shù)量100萬，能在系統(tǒng)初始中靈活設(shè)置)
29、生產(chǎn)傳票價格授權(quán)顯示：
30、紙張物料變化：
1）當(dāng)紙張品牌變化時，須市場部與客戶溝通確認(rèn)后，采購部進行物料調(diào)整。
2）當(dāng)紙張規(guī)格變化時，須分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購部進行物料調(diào)整。提供紙張物料替代后的訂單成本核算功能。
31、物資領(lǐng)用管理：能定位到機臺的物料，如橡皮布，進行物料領(lǐng)用管理，為各個物料消耗點的降本提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
32、品質(zhì)過程管理警示：顯示生產(chǎn)部的當(dāng)前各工序的生產(chǎn)排程情況，以及各生產(chǎn)傳票的生產(chǎn)狀態(tài)情況；根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置條件，自動判斷“經(jīng)常受客訴”、“經(jīng)常出質(zhì)量問題”“新客戶首單”等產(chǎn)品，并以紅色警示；方便品管部過程重點關(guān)注。
2012年9月11日
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